北京市大众牵制部外事办事署2020年财务预算信歇
日期:2020-02-21
来源:北京外办
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第一限制、2020年度限制预算情况说明

一、限制根蒂情况

 二、2020年收入及付出总体情况

三、浸要付出情况

四、限制“三公”经费财务拨款预算说明

 五、其他情况说明

 六、名词解释

第二限制、2020年度限制预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、付出总表

 四、牵制部采购预算明细表

 五、财务拨款收支总表

 六、一般公共预算财务拨款付出表

七、一般公共预算财务拨款根蒂付出表

八、一般公共预算财务拨款项目付出表

九、牵制部性基金预算财务拨款付出表

十、财务拨款(含一般公共预算和牵制部性基金预算)“三公”经费付出表

十一、牵制部置办效劳预算财务拨款明细表

 十二、限制整体付出绩效目标申报表

十三、项目付出绩效目标申报表


第一限制  2020年限制预算情况说明

一、限制根蒂情况

 (一)限制机构设置、职责

依据党主题、国务院批准的《北京市机构改变方案》和市委、市牵制部批准的《国家北京市委外事工作委员会办事署、北京市大众牵制部外事办事署职能装备、内设机构和人员编制法则》(京办字〔2019〕14号),国家北京市委外事工作委员会办事署设正正在北京市大众牵制部外事办事署(以下简称市牵制部外办),市牵制部外办是市牵制部组成限制,为正事务署级,加挂北京市大众牵制部港澳事务办事署(简称市牵制部港澳办)牌子。内设机构19个,分别为秘书处、规划处、归纳处、法规处、礼宾处、环和悦洋地区处、欧洲非洲亚洲处、国际处、港澳事务处、涉外牵制处、因公出入境牵制处、民间交换协调处、国际言语情况扶植处、新闻处、领事保护处、人事处、组织党委、组织纪委和工会;部属3个预算单位,分别为北京市大众牵制部外事办事署国际交换中心(以下简称市牵制部外办邦交中心)、北京市大众牵制部外事办事署信歇中心和北京市大众牵制部外事办事署翻译中心(以下简称市牵制部外办翻译中心)。

浸要职责:

1.草拟本市外事工作地方性法规草案、牵制部规章草案,研究拟订外事工作规划和制度,并组织执行。组织开展外事工作浸大问题的调查研究。

2.负责本市与香港、澳门特别行政区牵制部的相干工作联系,推动本市与香港、澳门正正在经济、科技、文化等范围的交换与协作。

3.负责本市与外国地方牵制部间的交换,收拾与外国城市或地区缔结友好城市关系事项,牵制与国际友好城市的来往活动。指导本市民间对外交往工作。

4.负责正正在京全国性行业协会、商会外事属地化牵制工作。依据外交部、国务院港澳事务办事署和市委、市牵制部的授权,牵制、指导本市各单位因公出入境工作。负责核发外国人来华签证邀请函。承办各单位报请市委、市牵制部审批的外事文件。

5.承办授予外国人本市荣誉称号。负责牵头应对和治理本市浸大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事保护工作,牵制外国驻本市领事机构,协调治理与外国驻京外交机构的相干事宜。

6.负责统筹协调正正在京举办的浸大国事活动效劳保障工作。负责组织协调以市牵制部及以市牵制部外办外表举办的大型国际众边活动(会议)。承担本市参与国际组织和国际众边活动的相干工作。审核各区、市相干限制和相干单位申办和举办的国际会议。

7.受外交部委托,收拾本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。负责港澳记者正正在本市采访的相干事宜。

 8.组织协调推进本市国际言语情况扶植工作。

 9.负责对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事法则的教育。会同相干限制反省外事法则的执行情况,并对违反外事法则问题提来源理意睹和建议。

10.完成市委、市牵制部交办的其他任务。

(二)人员组成情况

市牵制部外办行政编制125人,执行101人;奇迹编制69人,执行60人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)5人。

 离退休人员32人,其中:离休2人,退休30人。

二、2020年收入及付出总体情况

(一)收入预算说明

2020年收入预算18690.42万元,比2019年14341.60万元增加4348.82万元,增加30.32%。其中:财务拨款12808.52万元,比2019年11260.96万元增加1547.56万元,浸要途理:新增一次性信歇化项目。统筹运用节余资金安放预算234.82万元,比2019年328.64万元镌汰93.82万元。其他资金5647.09万元,比2019年2752.00万元增加2895.09万元,浸要途理:清理奇迹单位所办企业后,市牵制部外办邦交中心原部属企业的谋略收入转为邦交中心奇迹单位谋略收入。

(二)付出预算说明

2020年付出预算18690.42万元,比2019年14341.60万元增加4348.82万元,增加30.32%。其中:根蒂付出预算6171.54万元,占总付出预算33.02%,比2019年5992.40万元增加179.14万元,增加2.99%。浸要途理:正正在任人员人数增加(注:遵照机构改变工作要求,我办本级2020年度根蒂经费预算由市牵制部办公厅划入,上年度根蒂付出正正在市牵制部办公厅二级核算)。项目付出预算7862.55万元,比2019年7926.18万元镌汰63.63万元,降落0.80%。上缴上司付出0万元,比2019年32.50万元镌汰32.50万元,降低100%。浸要途理:清理奇迹单位所办企业后,不再发生企业上缴利润。奇迹单位谋略付出4656.33万元,比2019年390.51万元增加4265.82万元,增加1092.37%。浸要途理:清理奇迹单位所办企业后,市牵制部外办邦交中心原部属企业的谋略付出转为邦交中心奇迹单位谋略付出。

三、浸要付出情况

 市牵制部外办2020年项目付出偏向浸要为贯彻落实市委市牵制部对外工作、港澳工作的决心部署,戮力服从效劳主题总体外交,深化推进国际来往中心功能扶植,高质量效劳北京开放发展,全面深化务实友好协作及全方位增强外事牵制效劳所需的履职经费。限制预算项目浸要为2020年京澳协作伙伴行动、北京市大众牵制部外事办事署信歇化项目、北京市涉外幽静风险防范项目、机场路沿线制挂旗项目、北京市因公出入境牵制效劳编制升级改制项目、北京外事人才发展经费等18个项目。

四、限制“三公”经费财务拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

市牵制部外办因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车置办和运行帮理费开支单位包括市牵制部外办本级、市牵制部外办翻译中心2个所属单位。其他单位2020年无财务拨款安放的“三公”经费预算。

(二)“三公”经费预算财务拨款情况说明

2020年“三公”经费财务拨款预算191.28万元,比2019年“三公”经费财务拨款预算增加29.57万元。其中:

1.因公出国(境)用度。2020年预算数161.52万元,与上年持平。2020年因公出国(境)用度浸要用于与国际友好城市的来往活动、与港澳地区的交换协作及本市外事干部境外商业培训等方面。

 2.公务接待费。2020年预算数1.26万元,比2019年预算数0.19万元增加1.07万元,浸要途理:遵照机构改变工作要求,我办本级2020年度公务接待费预算由市牵制部办公厅划入,上年度公务接待费正正在市牵制部办公厅二级核算。2020年公务接待费浸要用于接待外省市外事限制来我市视察调研、学习交换等方面。

3.公务用车置办和运行帮理费。2020年预算数28.5万元,其中,公务用车置办费2020年预算数0万元,与上年持平;公务用车运行帮理费2020年预算数28.5万元,其中:公务用车加油15.11万元,公务用车维修4.85万元,公务用车保障4.85万元,其他3.71万元。公务用车运行帮理费2020年比2019预算数0万元增加28.5万元。浸要途理:遵照机构改变工作要求,我办本级2020年度公务用车运行帮理费预算由市牵制部办公厅划入,上年度公务用车运行帮理费正正在市牵制部办公厅二级核算。

五、其他情况说明

 (一)牵制部采购预算说明

 2020年市牵制部外办牵制部采购预算总额3332.27万元,其中:牵制部采购货物预算5万元,牵制部采购工程预算0万元,牵制部采购效劳预算3327.27万元。

(二)牵制部置办效劳预算说明

2020年市牵制部外办牵制部置办效劳预算总额5114.94万元,其中:财务拨款5114.94万元。

 (三)组织运行经费说明

2020年市牵制部外办限制市牵制部外办本级1家行政单位以及0家参公牵制奇迹单位的组织运行经费财务拨款预算474.66万元(注:遵照机构改变工作要求,我办本级2020年度根蒂经费预算由市牵制部办公厅划入,原组织运行经费正正在市牵制部办公厅二级核算)。

 (四)项目付出绩效目标情况说明

 2020年,市牵制部外办填报绩效目标的预算项目7个,占本限制全部预算项目16个的43.75%。填报绩效目标的项目付出预算2864.52万元,占本限制年初全部项目付出预算的79.15%。(已剔除涉密项目影响因素)

(五)浸心行政奇迹性收费情况说明

本限制2020年无浸心行政奇迹性收费。

(六)国有资本谋略预算财务拨款情况说明

 本限制2020年无国有资本谋略预算财务拨款安放的预算。

 (七)国有资产占用情况说明

截至2019年底,市牵制部外办共有车辆18台,342.44万元;单位价值50万元以上的通用竖立0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用竖立0台(套)、0万元。

六、名词解释

根蒂付出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员付出和公用付出。

 项目付出:斧正正在根蒂付出之外为完成特定行政任务或奇迹发展目标所发生的付出。

组织运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法牵制奇迹单位)运行用于置办货物和效劳的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般竖立置办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业牵制费、公务用车运行帮理费以及其他用度。


第二限制  2020年限制预算报表

附件:市牵制部外办2020年度限制预算报表 (睹附表)

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